Afkoma A-hluta Reykjavíkur 3,3 milljörðum verri en lagt var upp með í áætlun

radhus.jpg
Auglýsing

Sá hluti rekst­urs Reykja­vík­ur­borgar sem er fjár­magn­aður með skatt­tekj­um, hinn svo­kall­aði A-hluti, var rek­inn með 2,8 millj­arða króna halla á síð­asta ári. Fjár­hags­á­ætlun hafði gert ráð fyrir að sá þessu hluti rekst­urs borg­ar­innar myndi skila 488 millj­óna króna afgangi. Því var nið­ur­staðan 3,3 millj­örðum krónum verri en lagt var upp með. Þetta kemur fram í árs­reikn­ingi Reykja­vík­ur­borgar sem var lagður fram í borg­ar­stjórn í gær.

Rekst­ar­nið­ur­staða sam­stæðu borg­ar­innar var jákvæð um 11,1 millj­arða króna. Sam­stæðan sam­anstendur af A og B hluta. Sú jákvæða nið­ur­staða er ein­vörð­ungu vegna B-hlut­ans, en til hans telj­ast fjár­hags­lega sjálf­stæð fyr­ir­tæki sem að hálfu eða meiru eru í eigu borg­ar­inn­ar. Þar munar lang mest um Orku­veitu Reykja­vík­ur, sem skil­aði 8,9 millj­örðum króna í hagnað í fyrra, og þeirra áhrifa sem lækk­andi fjár­magns­gjöld hafa á rekstur henn­ar. Auk þess skipti tekju­færsla vegna mats­breyt­inga fjár­fest­inga­eigna hjá Félags­bú­stöðum tölu­verðu máli. Þessar tekju­færslur hafa hins vegar ekk­ert með grunn­rekstur Reykja­vík­ur­borgar að gera.

Mik­ill við­snún­ingur



Rekstur A-hlut­ans hefur verið með ágætum und­an­farin tvö ár. Árið 2012 skil­aði hann 154 millj­óna króna hagn­aði og árið 2013 heilum 3,2 millj­örðum króna. Því er um gríð­ar­legan við­snún­ing að ræða í því sem mætti kalla grunn­rekstri borg­ar­inn­ar, eða sú starf­semi sem er fjár­mögnuð með skatt­tekjum okk­ar. Undir þá starf­semi falla m.a. öll fag­svið borg­ar­innar og þar af leið­andi öll þjón­usta sem hún veitir þegnum sínum í staðin fyrir útsvarið sem þeir láta af hendi í hverjum mán­uði.

Fjár­hags­á­ætlun Reykja­vík­ur­borgar gerði ráð fyrir því að tekjur borg­ar­innar yrðu 83,8 millj­arðar króna á síð­asta ári. Þar munar lang­mest um skatt­tekj­ur, sem áætl­aðar voru 64,4 millj­arðar króna. Inni í þeim lið eru líka fram­lög frá jöfn­un­ar­sjóði sveit­ar­fé­laga og „aðrar tekj­ur“. Tekju­á­ætl­unin stóðst að mestu leyti, en tekjur voru um 300 millj­ónum krónum lægri en lagt var upp með.

Auglýsing

Útgjöldin voru hins vegar mun hærri en fjár­hags­á­ætl­unin gerði ráð fyr­ir. Alls eyddi borgin 86,7 millj­örðum króna í fyrra, eða 3,4 millj­örðum króna meira en áætl­unin gerði ráð fyr­ir. Nið­ur­staðan er því halli upp á 2,8 millj­arða króna. Þann halla verður því að fjár­magna með örðum hætti en þeim tekjum sem Reykja­vík­ur­borg inn­heimti í fyrra. Það verður hins vegar ekki gert með því að hækka útsvar á borg­ar­búa, enda er það í lög­bundnu hámarki.

"Mik­il­vægt að bregð­ast við þessum aðstæð­um"



Í skýrslu Fjár­mála­skrif­stofu Reykja­vík­ur­borgar vegna upp­gjörs­ins kemur fram að lak­ari rekstr­ar­nið­ur­staða skýrist að mestu vegna launa­hækk­ana opin­bera starfs­manna sem samið var um í fyrra. Laun og launa­tengd gjöld voru tæpum millj­arði króna hærri en lagt var upp með og líf­eyr­is­skuld­bind­ingar hækk­uðu um millj­arð króna, einkum vegna mik­illa launa­hækk­ana.

Auk þess voru tekjur af sölu bygg­inga­réttar mun lægri en áætlað var. Í fjár­hags­á­ætlun var gert ráð fyrir að slík sala myndi skila borg­inni 1,6 millj­örðum króna en hún skil­aði henni á end­anum ein­ungis 407 millj­ónum króna.

Í til­kynn­ingu Reykja­vík­ur­borgar til Kaup­hallar vegna upp­gjörs­ins seg­ir: „Að teknu til­liti til ofan­greindra frá­vika er rekstr­ar­nið­ur­staða A-hluta jákvæð um 335 mkr.“.

Í skýrslu Fjár­mála­skrif­stofu borg­ar­innar er orða­lagið hins vegar aðeins svart­ara. Þar seg­ir: „Rekstr­ar­nið­ur­staða A hluta hefur versnað tals­vert milli ára. Laun og annar rekstr­ar­kostn­aður var 123% í hlut­falli af skatt­tekjum en var 120% árið 2013. Nið­ur­staða fyrir fjár­magnsliði versnar um 3,6 makr ef gjald­færsla líf­eyr­is­skuld­bind­ingar er frá tal­in. Mik­il­vægt er að bregð­ast við þessum aðstæð­u­m.“

Í upphafi árs 2020

Við á Kjarnanum göngum bjartsýn og einbeitt inn í nýtt ár og þökkum lesendum fyrir það traust sem þeir sýna með því að styrkja Kjarnann. 

Frjáls framlög frá lesendum hafa vaxið jafnt og þétt síðustu árin og eru mikilvæg tekjustoð undir reksturinn. Þau gera okkur kleift að halda áfram að taka þátt í umræðunni og greina kjarnann frá hisminu. 

Við tökum hlutverk okkar sem fjölmiðill í þjónustu almennings alvarlega. Kjarninn birti 409 fréttaskýringar og 2.367 fréttir á árinu 2019. Kjarninn er vettvangur umræðu og á nýliðnu ári voru 539 skoðanagreinar birtar, stærstur hluti þeirra aðsendar greinar. 

Okkar tryggð er aðeins við lesendur. Við erum skuldbundin ykkur og værum þakklát ef þið vilduð vera með í að gera Kjarnann enn sterkari.

Já takk, ég vil styrkja Kjarnann!
Björn H. Halldórsson
Hafnar „ávirðingum“ í skýrslu innri endurskoðanda Reykjavíkurborgar
Framkvæmdastjóri SORPU segir að á þeim 12 ára tíma sem hann hefur gegnt stöðu framkvæmdastjóra hafi aldrei verið gerðar athugasemdir við störf hans.
Kjarninn 22. janúar 2020
Bankakerfið dregst saman
Eignir innlánsstofnanna á Íslandi hafa verið að dragast saman að undanförnu.
Kjarninn 22. janúar 2020
Gas- og jarðgerðarstöðin sem á að rísa í Gufunesi.
Framkvæmdastjóri Sorpu látinn víkja eftir svarta skýrslu innri endurskoðunar
Alvarlegur misbrestur var á upplýsingagjöf framkvæmdastjóra Sorpu til stjórnar fyrirtækisins. Afleiðingin var að framkvæmdakostnaður vegna gas- og jarðgerðarkostnaðar fór langt fram úr áætlunum.
Kjarninn 22. janúar 2020
Gylfi Magnússon
Gylfi Magnússon nýr forseti viðskiptafræðideildar HÍ
Fyrrverandi efnahags- og viðskiptaráðherra hefur verið kjörinn forseti viðskiptafræðideildar Háskóla Íslands næstu tvö árin.
Kjarninn 22. janúar 2020
Halla Gunnarsdóttir
Húsmóðirin og leikskólinn
Kjarninn 22. janúar 2020
Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra.
Forsætisráðherra leggur fram frumvarp um varnir gegn hagsmunaárekstrum
Hagsmunaverðir verða að skrá sig, fyrrverandi ráðherrar verða að bíða í sex mánuði áður en þeir ráða sig til hagsmunasamtaka eftir að hafa látið af störfum og ráðamenn verða að gefa upp fjárhagslega hagsmuni sína, verði nýtt frumvarp að lögum.
Kjarninn 22. janúar 2020
Tæknivarpið
Tæknivarpið
Tæknivarpið – Íslenskt fyrirtæki á CES og FBI vill bakdyr að iPhone
Kjarninn 22. janúar 2020
Kallað eftir því að ÁTVR aðgreini tekjur af tóbaki og áfengi
Fyrirspurn liggur fyrir á Alþingi þar sem farið er fram á að ÁTVR sundurliði tekjur af tóbaks- og áfengissölu. ÁTVR hefur ekki viljað gera það hingað til. Í ársreikningi má þó sjá að allt bendir til þess að tóbakssala sé að niðurgreiða áfengissölu.
Kjarninn 22. janúar 2020
Meira eftir höfundinnÞórður Snær Júlíusson
Meira úr sama flokkiFréttaskýringar
None