Afkoma A-hluta Reykjavíkur 3,3 milljörðum verri en lagt var upp með í áætlun

radhus.jpg
Auglýsing

Sá hluti rekst­urs Reykja­vík­ur­borgar sem er fjár­magn­aður með skatt­tekj­um, hinn svo­kall­aði A-hluti, var rek­inn með 2,8 millj­arða króna halla á síð­asta ári. Fjár­hags­á­ætlun hafði gert ráð fyrir að sá þessu hluti rekst­urs borg­ar­innar myndi skila 488 millj­óna króna afgangi. Því var nið­ur­staðan 3,3 millj­örðum krónum verri en lagt var upp með. Þetta kemur fram í árs­reikn­ingi Reykja­vík­ur­borgar sem var lagður fram í borg­ar­stjórn í gær.

Rekst­ar­nið­ur­staða sam­stæðu borg­ar­innar var jákvæð um 11,1 millj­arða króna. Sam­stæðan sam­anstendur af A og B hluta. Sú jákvæða nið­ur­staða er ein­vörð­ungu vegna B-hlut­ans, en til hans telj­ast fjár­hags­lega sjálf­stæð fyr­ir­tæki sem að hálfu eða meiru eru í eigu borg­ar­inn­ar. Þar munar lang mest um Orku­veitu Reykja­vík­ur, sem skil­aði 8,9 millj­örðum króna í hagnað í fyrra, og þeirra áhrifa sem lækk­andi fjár­magns­gjöld hafa á rekstur henn­ar. Auk þess skipti tekju­færsla vegna mats­breyt­inga fjár­fest­inga­eigna hjá Félags­bú­stöðum tölu­verðu máli. Þessar tekju­færslur hafa hins vegar ekk­ert með grunn­rekstur Reykja­vík­ur­borgar að gera.

Mik­ill við­snún­ingur



Rekstur A-hlut­ans hefur verið með ágætum und­an­farin tvö ár. Árið 2012 skil­aði hann 154 millj­óna króna hagn­aði og árið 2013 heilum 3,2 millj­örðum króna. Því er um gríð­ar­legan við­snún­ing að ræða í því sem mætti kalla grunn­rekstri borg­ar­inn­ar, eða sú starf­semi sem er fjár­mögnuð með skatt­tekjum okk­ar. Undir þá starf­semi falla m.a. öll fag­svið borg­ar­innar og þar af leið­andi öll þjón­usta sem hún veitir þegnum sínum í staðin fyrir útsvarið sem þeir láta af hendi í hverjum mán­uði.

Fjár­hags­á­ætlun Reykja­vík­ur­borgar gerði ráð fyrir því að tekjur borg­ar­innar yrðu 83,8 millj­arðar króna á síð­asta ári. Þar munar lang­mest um skatt­tekj­ur, sem áætl­aðar voru 64,4 millj­arðar króna. Inni í þeim lið eru líka fram­lög frá jöfn­un­ar­sjóði sveit­ar­fé­laga og „aðrar tekj­ur“. Tekju­á­ætl­unin stóðst að mestu leyti, en tekjur voru um 300 millj­ónum krónum lægri en lagt var upp með.

Auglýsing

Útgjöldin voru hins vegar mun hærri en fjár­hags­á­ætl­unin gerði ráð fyr­ir. Alls eyddi borgin 86,7 millj­örðum króna í fyrra, eða 3,4 millj­örðum króna meira en áætl­unin gerði ráð fyr­ir. Nið­ur­staðan er því halli upp á 2,8 millj­arða króna. Þann halla verður því að fjár­magna með örðum hætti en þeim tekjum sem Reykja­vík­ur­borg inn­heimti í fyrra. Það verður hins vegar ekki gert með því að hækka útsvar á borg­ar­búa, enda er það í lög­bundnu hámarki.

"Mik­il­vægt að bregð­ast við þessum aðstæð­um"



Í skýrslu Fjár­mála­skrif­stofu Reykja­vík­ur­borgar vegna upp­gjörs­ins kemur fram að lak­ari rekstr­ar­nið­ur­staða skýrist að mestu vegna launa­hækk­ana opin­bera starfs­manna sem samið var um í fyrra. Laun og launa­tengd gjöld voru tæpum millj­arði króna hærri en lagt var upp með og líf­eyr­is­skuld­bind­ingar hækk­uðu um millj­arð króna, einkum vegna mik­illa launa­hækk­ana.

Auk þess voru tekjur af sölu bygg­inga­réttar mun lægri en áætlað var. Í fjár­hags­á­ætlun var gert ráð fyrir að slík sala myndi skila borg­inni 1,6 millj­örðum króna en hún skil­aði henni á end­anum ein­ungis 407 millj­ónum króna.

Í til­kynn­ingu Reykja­vík­ur­borgar til Kaup­hallar vegna upp­gjörs­ins seg­ir: „Að teknu til­liti til ofan­greindra frá­vika er rekstr­ar­nið­ur­staða A-hluta jákvæð um 335 mkr.“.

Í skýrslu Fjár­mála­skrif­stofu borg­ar­innar er orða­lagið hins vegar aðeins svart­ara. Þar seg­ir: „Rekstr­ar­nið­ur­staða A hluta hefur versnað tals­vert milli ára. Laun og annar rekstr­ar­kostn­aður var 123% í hlut­falli af skatt­tekjum en var 120% árið 2013. Nið­ur­staða fyrir fjár­magnsliði versnar um 3,6 makr ef gjald­færsla líf­eyr­is­skuld­bind­ingar er frá tal­in. Mik­il­vægt er að bregð­ast við þessum aðstæð­u­m.“

Kanntu vel við Kjarnann?

Frjáls framlög lesenda eru mikilvægur þáttur í rekstri Kjarnans. Þau gera okkur kleift að halda áfram að taka þátt í umræðunni á vitrænan hátt og greina kjarnann frá hisminu fyrir lesendur. 

Kjarninn er fjölmiðill sem leggur sig fram við að upplýsa og skýra út það sem á sér stað í samfélaginu með áherslu á gæði og dýpt. 

Okkar tryggð er aðeins við lesendur. Við erum skuldbundin ykkur og værum þakklát ef þið vilduð vera með í að gera Kjarnann enn sterkari. 

Ef þú kannt vel við það efni sem þú lest á Kjarnanum viljum við hvetja þig til að styrkja okkur. Þinn styrkur er okkar styrkur.

Já takk, ég vil styrkja Kjarnann!
Færeyingar og fréttin sem ekki mátti segja
Færeyingar eru milli steins og sleggju vegna fyrirhugaðs samnings við kínverska fjarskiptafyrirtækið Huawei um nýtt 5G háhraðanet. Bandaríkjamenn þrýsta á Færeyinga að semja ekki við Huawei og óttast að kínversk stjórnvöld nýti sér Huawei til njósna.
Kjarninn 8. desember 2019
Nýtt merki þjóðkirkjunnar sem var komið fyrir á nýjum húsakynnum Biskupsstofu að Katrínatúni 4 síðastliðinn miðvikudag.
Um 132 þúsund landsmenn standa utan þjóðkirkjunnar
Þeim landsmönnum sem skráðir eru í þjóðkirkjuna hefur fækkað umtalsvert síðastliðinn áratug. Auk þess hefur henni ekki tekist að ná inn þeim tæplega 44 þúsund nýju Íslendingum sem hafa anna hvort fæðst eða flutt hafa til landsins á tímabilinu.
Kjarninn 7. desember 2019
Samfélag Namibíumanna í Bandaríkjunum afhendir sendiherra Íslands þar í landi yfirlýsingu sína.
Vilja að Samherji skili peningunum til namibísku þjóðarinnar
Samfélag Namibíumanna í Bandaríkjunum gera verulega athugasemd við ummæli Bjarna Benediktssonar um hver ástæðan fyrir Samherjamálinu sé. Þau vilja að Ísland biðji Namibíu afsökunar og að Samherji skili peningum til namibísku þjóðarinnar.
Kjarninn 7. desember 2019
Matthildur Björnsdóttir
Of mikil rómantík í kringum barneignir
Kjarninn 7. desember 2019
Mótmælendur á Möltu í lok nóvember 2019
„Við megum ekki hægja á okkur“
Íslensk kona búsett á Möltu til margra ára segir að ekki megi hægja á mótmælum þar í landi en margir krefjast þess að forsætisráherrann segi af sér nú þegar vegna spillingar.
Kjarninn 7. desember 2019
Þrír flokkar leggja til þrjár leiðir sem brjóta upp tangarhald á sjávarútvegi
Verði nýtt frumvarp að lögum verður tangarhald nokkurra hópa á íslenskum sjávarútvegi brotið upp. Allar útgerðir sem halda á meira en eitt prósent kvóta verða að skrá sig á markað og skilyrði um hvað teljist tengdir aðilar þrengd mjög.
Kjarninn 7. desember 2019
Þórður Snær Júlíusson
Það hagnast enginn á ógagnsæi nema sá sem hefur eitthvað að fela
Kjarninn 7. desember 2019
Zúistar til rannsóknar hjá héraðssaksóknara
Fjárreiður Zuism, trúfélags sem ríkið telur að sé málamyndafélagsskapur með þann tilgang að komast yfir skattfé, eru til rannsóknar hjá embætti sem rannsakar efnahagsbrot. Félagsmenn eru nú um helmingi færri en þeir voru 2016.
Kjarninn 7. desember 2019
Meira eftir höfundinnÞórður Snær Júlíusson
Meira úr sama flokkiFréttaskýringar
None