Afkoma A-hluta Reykjavíkur 3,3 milljörðum verri en lagt var upp með í áætlun

radhus.jpg
Auglýsing

Sá hluti rekst­urs Reykja­vík­ur­borgar sem er fjár­magn­aður með skatt­tekj­um, hinn svo­kall­aði A-hluti, var rek­inn með 2,8 millj­arða króna halla á síð­asta ári. Fjár­hags­á­ætlun hafði gert ráð fyrir að sá þessu hluti rekst­urs borg­ar­innar myndi skila 488 millj­óna króna afgangi. Því var nið­ur­staðan 3,3 millj­örðum krónum verri en lagt var upp með. Þetta kemur fram í árs­reikn­ingi Reykja­vík­ur­borgar sem var lagður fram í borg­ar­stjórn í gær.

Rekst­ar­nið­ur­staða sam­stæðu borg­ar­innar var jákvæð um 11,1 millj­arða króna. Sam­stæðan sam­anstendur af A og B hluta. Sú jákvæða nið­ur­staða er ein­vörð­ungu vegna B-hlut­ans, en til hans telj­ast fjár­hags­lega sjálf­stæð fyr­ir­tæki sem að hálfu eða meiru eru í eigu borg­ar­inn­ar. Þar munar lang mest um Orku­veitu Reykja­vík­ur, sem skil­aði 8,9 millj­örðum króna í hagnað í fyrra, og þeirra áhrifa sem lækk­andi fjár­magns­gjöld hafa á rekstur henn­ar. Auk þess skipti tekju­færsla vegna mats­breyt­inga fjár­fest­inga­eigna hjá Félags­bú­stöðum tölu­verðu máli. Þessar tekju­færslur hafa hins vegar ekk­ert með grunn­rekstur Reykja­vík­ur­borgar að gera.

Mik­ill við­snún­ingur



Rekstur A-hlut­ans hefur verið með ágætum und­an­farin tvö ár. Árið 2012 skil­aði hann 154 millj­óna króna hagn­aði og árið 2013 heilum 3,2 millj­örðum króna. Því er um gríð­ar­legan við­snún­ing að ræða í því sem mætti kalla grunn­rekstri borg­ar­inn­ar, eða sú starf­semi sem er fjár­mögnuð með skatt­tekjum okk­ar. Undir þá starf­semi falla m.a. öll fag­svið borg­ar­innar og þar af leið­andi öll þjón­usta sem hún veitir þegnum sínum í staðin fyrir útsvarið sem þeir láta af hendi í hverjum mán­uði.

Fjár­hags­á­ætlun Reykja­vík­ur­borgar gerði ráð fyrir því að tekjur borg­ar­innar yrðu 83,8 millj­arðar króna á síð­asta ári. Þar munar lang­mest um skatt­tekj­ur, sem áætl­aðar voru 64,4 millj­arðar króna. Inni í þeim lið eru líka fram­lög frá jöfn­un­ar­sjóði sveit­ar­fé­laga og „aðrar tekj­ur“. Tekju­á­ætl­unin stóðst að mestu leyti, en tekjur voru um 300 millj­ónum krónum lægri en lagt var upp með.

Auglýsing

Útgjöldin voru hins vegar mun hærri en fjár­hags­á­ætl­unin gerði ráð fyr­ir. Alls eyddi borgin 86,7 millj­örðum króna í fyrra, eða 3,4 millj­örðum króna meira en áætl­unin gerði ráð fyr­ir. Nið­ur­staðan er því halli upp á 2,8 millj­arða króna. Þann halla verður því að fjár­magna með örðum hætti en þeim tekjum sem Reykja­vík­ur­borg inn­heimti í fyrra. Það verður hins vegar ekki gert með því að hækka útsvar á borg­ar­búa, enda er það í lög­bundnu hámarki.

"Mik­il­vægt að bregð­ast við þessum aðstæð­um"



Í skýrslu Fjár­mála­skrif­stofu Reykja­vík­ur­borgar vegna upp­gjörs­ins kemur fram að lak­ari rekstr­ar­nið­ur­staða skýrist að mestu vegna launa­hækk­ana opin­bera starfs­manna sem samið var um í fyrra. Laun og launa­tengd gjöld voru tæpum millj­arði króna hærri en lagt var upp með og líf­eyr­is­skuld­bind­ingar hækk­uðu um millj­arð króna, einkum vegna mik­illa launa­hækk­ana.

Auk þess voru tekjur af sölu bygg­inga­réttar mun lægri en áætlað var. Í fjár­hags­á­ætlun var gert ráð fyrir að slík sala myndi skila borg­inni 1,6 millj­örðum króna en hún skil­aði henni á end­anum ein­ungis 407 millj­ónum króna.

Í til­kynn­ingu Reykja­vík­ur­borgar til Kaup­hallar vegna upp­gjörs­ins seg­ir: „Að teknu til­liti til ofan­greindra frá­vika er rekstr­ar­nið­ur­staða A-hluta jákvæð um 335 mkr.“.

Í skýrslu Fjár­mála­skrif­stofu borg­ar­innar er orða­lagið hins vegar aðeins svart­ara. Þar seg­ir: „Rekstr­ar­nið­ur­staða A hluta hefur versnað tals­vert milli ára. Laun og annar rekstr­ar­kostn­aður var 123% í hlut­falli af skatt­tekjum en var 120% árið 2013. Nið­ur­staða fyrir fjár­magnsliði versnar um 3,6 makr ef gjald­færsla líf­eyr­is­skuld­bind­ingar er frá tal­in. Mik­il­vægt er að bregð­ast við þessum aðstæð­u­m.“

Skiptir Kjarninn þig máli?

Kjarninn reiðir sig á framlög lesenda. Með því að styrkja Kjarnann mánaðarlega tekur þú þátt í að halda úti öflugum fjölmiðli.

Við erum til staðar fyrir lesendur og fjöllum um það sem skiptir máli.

Ef Kjarninn skiptir þig máli þá máttu endilega vera með okkur í liði.

Já takk, ég vil styrkja Kjarnann!
Anna Dóra Antonsdóttir
Rammaáætlun sem sáttargjörð
Kjarninn 17. maí 2022
Tekjur ríkisins af kolefnisgjaldi aldrei verið jafn miklar og í fyrra
Ríkið hefur milljarðatekjur af losun gróðurhúsalofttegunda, bæði frá uppboðum á losunarheimildum og af kolefnisgjaldi. Féð er ekki eyrnamerkt loftslagsaðgerðum en fjármálaráðherra áætlar að framlög til loftslagsmála nemi yfir 15 milljörðum í ár.
Kjarninn 17. maí 2022
Helga Þórðardóttir varaþingmaður Flokks fólksins.
„Stjórnvöld hafa svikið leigjendur“
Leigjendur eru jaðarsettir og algerlega berskjaldaðir fyrir hentistefnu leigusala, segir varaþingmaður Flokks fólksins. Stjórnvöld verði að koma með beinar aðgerðir sem stöðva brjálsemi óhefts markaðar sem stjórnist af græðgi einstaklinga.
Kjarninn 17. maí 2022
Jón Gunnarsson er dómsmálaráðherra.
Ráðherra svarar engu um Samherjamálið þar sem það eigi ekki að lúta „pólitískum afskiptum“
Dómsmálaráðherra segir að embætti sem rannsaki sakamál fái ekki auknar fjárveitingar til að sinna rannsókn tiltekins sakamáls. Á ríkisstjórnarfundi í nóvember 2019 var hugað sérstaklega að fjármögnun rannsóknar héraðssaksóknara á Samherjamálinu.
Kjarninn 17. maí 2022
Sigríður Björk Guðjónsdóttir ríkislögreglustjóri mætti á opinn fund í allsherjar- og menntamálanefnd um fræðslu og menntun lögreglumanna um fjölmenningu og fordóma.
Segir að ekki hafi verið um kynþáttamiðaða löggæslu að ræða
Ríkislögreglustjóri segist harma það að ungur drengur skyldi hafa ítrekað orðið fyrir áreiti við leit lögreglunnar að strokufanga í síðasta mánuði. Þó sé í þessu tilviki ekki um kynþáttamiðaða löggæslu eða afskipti að ræða.
Kjarninn 17. maí 2022
Viðmiðunarverðið á bensínlítra yfir 300 krónur í fyrsta sinn
Hlutur olíufélaga í hverjum seldum bensínlítra er með lægsta móti um þessar mundir þrátt fyrir mjög hátt verð. Það bendir til þess að þau séu ekki að skila hækkunum á heimsmarkaðsverði nema að hluta út í verðlagið.
Kjarninn 17. maí 2022
Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra lagði fram fjármálaáætlun fyrir árin 2023-2027 í mars.
Spyrja hvort framlögð fjármálaáætlun sé í samræmi við stjórnarsáttmála
ASÍ bendir á það í umsögn sinni við fjármálaáætlun að mjög takmarkað svigrúm sé til aukinna útgjalda næstu árin sem þó er fyrirséð að muni aukast mikið. Vilja efla tekjustofna ríkisins, meðal annars með komugjaldi og hækkun fjármagnstekjuskatts.
Kjarninn 17. maí 2022
Guðmundur Ingi Kristinsson þingflokksformaður Flokks fólksins.
„Á ekki að skila þessum ólöglega ránsfeng?“
Þingflokksformaður Flokks fólksins segir að álag gangi nærri heilsu fólks sem hefur lent í skerðingum á greiðslum. „Er einhver hissa að kvíði, þunglyndi, streita, svefnleysi sé að hrjá þennan hóp í boði ríkisstjórnarinnar?“ spurði hann á þingi í dag.
Kjarninn 16. maí 2022
Meira eftir höfundinnÞórður Snær Júlíusson
Meira úr sama flokkiFréttaskýringar
None