Afkoma A-hluta Reykjavíkur 3,3 milljörðum verri en lagt var upp með í áætlun

radhus.jpg
Auglýsing

Sá hluti rekst­urs Reykja­vík­ur­borgar sem er fjár­magn­aður með skatt­tekj­um, hinn svo­kall­aði A-hluti, var rek­inn með 2,8 millj­arða króna halla á síð­asta ári. Fjár­hags­á­ætlun hafði gert ráð fyrir að sá þessu hluti rekst­urs borg­ar­innar myndi skila 488 millj­óna króna afgangi. Því var nið­ur­staðan 3,3 millj­örðum krónum verri en lagt var upp með. Þetta kemur fram í árs­reikn­ingi Reykja­vík­ur­borgar sem var lagður fram í borg­ar­stjórn í gær.

Rekst­ar­nið­ur­staða sam­stæðu borg­ar­innar var jákvæð um 11,1 millj­arða króna. Sam­stæðan sam­anstendur af A og B hluta. Sú jákvæða nið­ur­staða er ein­vörð­ungu vegna B-hlut­ans, en til hans telj­ast fjár­hags­lega sjálf­stæð fyr­ir­tæki sem að hálfu eða meiru eru í eigu borg­ar­inn­ar. Þar munar lang mest um Orku­veitu Reykja­vík­ur, sem skil­aði 8,9 millj­örðum króna í hagnað í fyrra, og þeirra áhrifa sem lækk­andi fjár­magns­gjöld hafa á rekstur henn­ar. Auk þess skipti tekju­færsla vegna mats­breyt­inga fjár­fest­inga­eigna hjá Félags­bú­stöðum tölu­verðu máli. Þessar tekju­færslur hafa hins vegar ekk­ert með grunn­rekstur Reykja­vík­ur­borgar að gera.

Mik­ill við­snún­ingur



Rekstur A-hlut­ans hefur verið með ágætum und­an­farin tvö ár. Árið 2012 skil­aði hann 154 millj­óna króna hagn­aði og árið 2013 heilum 3,2 millj­örðum króna. Því er um gríð­ar­legan við­snún­ing að ræða í því sem mætti kalla grunn­rekstri borg­ar­inn­ar, eða sú starf­semi sem er fjár­mögnuð með skatt­tekjum okk­ar. Undir þá starf­semi falla m.a. öll fag­svið borg­ar­innar og þar af leið­andi öll þjón­usta sem hún veitir þegnum sínum í staðin fyrir útsvarið sem þeir láta af hendi í hverjum mán­uði.

Fjár­hags­á­ætlun Reykja­vík­ur­borgar gerði ráð fyrir því að tekjur borg­ar­innar yrðu 83,8 millj­arðar króna á síð­asta ári. Þar munar lang­mest um skatt­tekj­ur, sem áætl­aðar voru 64,4 millj­arðar króna. Inni í þeim lið eru líka fram­lög frá jöfn­un­ar­sjóði sveit­ar­fé­laga og „aðrar tekj­ur“. Tekju­á­ætl­unin stóðst að mestu leyti, en tekjur voru um 300 millj­ónum krónum lægri en lagt var upp með.

Auglýsing

Útgjöldin voru hins vegar mun hærri en fjár­hags­á­ætl­unin gerði ráð fyr­ir. Alls eyddi borgin 86,7 millj­örðum króna í fyrra, eða 3,4 millj­örðum króna meira en áætl­unin gerði ráð fyr­ir. Nið­ur­staðan er því halli upp á 2,8 millj­arða króna. Þann halla verður því að fjár­magna með örðum hætti en þeim tekjum sem Reykja­vík­ur­borg inn­heimti í fyrra. Það verður hins vegar ekki gert með því að hækka útsvar á borg­ar­búa, enda er það í lög­bundnu hámarki.

"Mik­il­vægt að bregð­ast við þessum aðstæð­um"



Í skýrslu Fjár­mála­skrif­stofu Reykja­vík­ur­borgar vegna upp­gjörs­ins kemur fram að lak­ari rekstr­ar­nið­ur­staða skýrist að mestu vegna launa­hækk­ana opin­bera starfs­manna sem samið var um í fyrra. Laun og launa­tengd gjöld voru tæpum millj­arði króna hærri en lagt var upp með og líf­eyr­is­skuld­bind­ingar hækk­uðu um millj­arð króna, einkum vegna mik­illa launa­hækk­ana.

Auk þess voru tekjur af sölu bygg­inga­réttar mun lægri en áætlað var. Í fjár­hags­á­ætlun var gert ráð fyrir að slík sala myndi skila borg­inni 1,6 millj­örðum króna en hún skil­aði henni á end­anum ein­ungis 407 millj­ónum króna.

Í til­kynn­ingu Reykja­vík­ur­borgar til Kaup­hallar vegna upp­gjörs­ins seg­ir: „Að teknu til­liti til ofan­greindra frá­vika er rekstr­ar­nið­ur­staða A-hluta jákvæð um 335 mkr.“.

Í skýrslu Fjár­mála­skrif­stofu borg­ar­innar er orða­lagið hins vegar aðeins svart­ara. Þar seg­ir: „Rekstr­ar­nið­ur­staða A hluta hefur versnað tals­vert milli ára. Laun og annar rekstr­ar­kostn­aður var 123% í hlut­falli af skatt­tekjum en var 120% árið 2013. Nið­ur­staða fyrir fjár­magnsliði versnar um 3,6 makr ef gjald­færsla líf­eyr­is­skuld­bind­ingar er frá tal­in. Mik­il­vægt er að bregð­ast við þessum aðstæð­u­m.“

Ert þú í Kjarnasamfélaginu?

Kjarninn er opinn vefur en líflínan okkar eru frjáls framlög frá lesendum, Kjarnasamfélagið. Sú stoð undir reksturinn er okkur afar mikilvæg.

Með því að skrá þig í Kjarnasamfélagið gerir þú okkur kleift að halda áfram að vinna í þágu almennings og birta vandaðar fréttaskýringar, djúpar greiningar á efnahagsmálum og annað fréttatengt gæðaefni. 

Kjarninn hefur verið til taks fyrir kröfuharða lesendur undanfarin sjö ár og við ætlum okkur að standa vaktina áfram. 

Fyrir þá sem nú þegar eru stoltir styrkjendur Kjarnans þá leyfum við okkur að benda á að hægt er að óska eftir að hækka mánaðarlega framlagið með því að senda póst á takk@kjarninn.is


Já takk, ég vil styrkja Kjarnann!
Lilja D. Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra.
Ráðherra metur næstu skref með lögmönnum
Mennta- og menningarmálaráðherra fer nú yfir úrskurð kærunefndar jafnréttismála með lögmönnum. Hún segir að ekki hafi skipt máli að Páll Magnússon væri framsóknarmaður.
Kjarninn 5. júní 2020
Komufarþegar munu þurfa að greiða sjálfir fyrir sýnatöku frá 1. júlí.
Komufarþegar greiða 15 þúsund fyrir sýnatöku
Sýnataka á landmærum Íslands verður gjaldfrjáls fyrstu tvær vikurnar en frá 1. júlí munu komufarþegar þurfa að greiða 15 þúsund krónur fyrir rannsóknina.
Kjarninn 5. júní 2020
Óvenjulegur sjómannadagur framundan
Vegna COVID-19 faraldursins verður sjómannadagurinn í ár ólíkur því sem Íslendingar eiga að venjast. Þó verður lágmarksdagskrá víða um land með heiðrunum aldinna sjómanna, minningarathöfnum og veittar verða viðurkenningar fyrir björgunarafrek.
Kjarninn 5. júní 2020
Jane Goodall fór á þrítugsaldri inn í skóga Tansaníu og dvaldi þar lengi í hópi simpansa. Rannsóknir hennar gjörbreyttu þekkingu manna á öðrum dýrategundum.
Mannkynið er „búið að vera“ ef það skiptir ekki um kúrs í kjölfar COVID
„Við erum komin að tímamótum í sambandi okkar við náttúruna,“ segir Jane Goodall sem barist hefur verið náttúruvernd í sex áratugi. Hún segir að nú hafi opnast lítill gluggi til að gera róttækar breytingar svo koma megi í veg fyrir frekari hörmungar.
Kjarninn 5. júní 2020
Lilja D. Alfreðsdóttir og Björn Leví Gunnarsson
„Það eru nákvæmlega svona mál sem halda aftur af Íslandi“
Þingmaður Pírata gagnrýnir ákvarðanir mennta- og menningarmálaráðherra. „Svona mál leiða til lélegri niðurstaðna í öllu sem gerist í framhaldinu af því að hæfasta fólkið er ekki að taka ákvarðanirnar.“
Kjarninn 5. júní 2020
Skiljum ekkert eftir
Skiljum ekkert eftir
Skiljum ekkert eftir – Eldhúsið
Kjarninn 5. júní 2020
Fjármála- og efnahagsráðuneytinu var gert að láta umbeðna tölvupósta af hendi.
Taldi tölvupósta ráðuneytis hafa komið í veg fyrir að hann fengi norræna ritstjórastöðu
Úrskurðarnefnd um upplýsingamál gerði fjármálaráðuneytinu að afhenda tölvupósta um einstakling sem sóttist eftir því að verða ritstjóri norræns fræðatímarits. Sá hinn sami taldi póstana hafa spillt fyrir sér, en ráðuneytið segir að svo sé ekki.
Kjarninn 5. júní 2020
Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.
Ráðherra segir að pakkaferðafrumvarp hennar hafi ekki meirihluta á þingi
Frumvarp Þórdísar Kolbrúnar Reykfjörð Gylfadóttur um að heimila ferðaskrifstofum að borga neytendum í inneignarnótum í stað peninga mun ekki verða afgreitt á Alþingi. Hluti stjórnarþingmanna styður það ekki.
Kjarninn 4. júní 2020
Meira eftir höfundinnÞórður Snær Júlíusson
Meira úr sama flokkiFréttaskýringar
None